Code source wiki de D.3. Commande
Modifié par Joséphine Ducruet le 2025/12/04 15:42
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| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | **PAGE EN COURS DE REDACTION** | ||
| 2 | |||
| 3 | Une commande peut être créée de quatre manières différentes : | ||
| 4 | |||
| 5 | * dans la grille de saisie qui s'affiche suite à la sélection de références dans le panier d'acquisition (voir ci-dessus, le chapitre "Créer la commande à partir du panier"). | ||
| 6 | * automatiquement en fonction des lignes à commander (association des lignes) (voir ci-dessus, le chapitre "Associer"). | ||
| 7 | * suite à sélection des notices à commander dans la liste résultat d'une recherche sur le catalogue, en cliquant sur le bouton [[image:1569571439800-503.png||height="24" width="24"]] : le formulaire de saisie de la commande s'affiche avec les lignes de commande des notices sélectionnées (et qui peuvent être commandées). | ||
| 8 | * directement **avant **d'y associer des références du panier ou des lignes de commande. C'est ce que nous verrons dans cette section, ainsi que le détail de la commande elle-même. | ||
| 9 | |||
| 10 | = Saisir = | ||
| 11 | |||
| 12 | **Standard** | ||
| 13 | |||
| 14 | Profil utilisé : acq/acq | ||
| 15 | |||
| 16 | (% class="etape" %) | ||
| 17 | Etape 1/9 : ouvrir une grille de saisie de commande | ||
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| 19 | Sélectionnez l'espace de travail Acquisition, puis cliquez sur le menu Acquisition / Commandes. En dessous du formulaire de recherche , cliquez sur le bouton [[image:1569571454856-562.png||height="24" width="24"]] . Le formulaire de saisie complet s'affiche, comportant des zones pour la saisie : | ||
| 20 | |||
| 21 | * du fournisseur | ||
| 22 | * des sites concernés | ||
| 23 | * des options de gestion | ||
| 24 | * des notes | ||
| 25 | |||
| 26 | Des onglets regroupent ces zones en plusieurs blocs : | ||
| 27 | |||
| 28 | * l'onglet ~*~* affiche la grille complète | ||
| 29 | * l'onglet Description contient les sections Général, Fournisseur, Sites | ||
| 30 | * l'onglet Gestion correspond à la section Gestion | ||
| 31 | * l'onglet Notes correspond à la section Notes | ||
| 32 | * l'onglet Résumé affiche les lignes de commande sous un résumé de la commande (N° de bon de commande et Fournisseur). | ||
| 33 | |||
| 34 | La plupart des champs obligatoires (libellé en rouge) ont des valeurs par défaut. | ||
| 35 | |||
| 36 | Certains champs ont la mention (R) ou (C). Il s'agit de champs de regroupement (R) et de champs communs (C). Les champs de regroupement seront pris en compte lors de l'association de la ligne avec une commande. | ||
| 37 | |||
| 38 | (% class="etape" %) | ||
| 39 | Etape 2/9 : saisir les informations de la commande | ||
| 40 | |||
| 41 | Cliquez sur l'onglet Description et visualisez la section Général. | ||
| 42 | |||
| 43 | Le numéro de bon de commande est affecté automatiquement par Flora, au moment de l'enregistrement de la commande. | ||
| 44 | |||
| 45 | Le budget de fonctionnement peut être saisi si vous gérez la facturation globale (Voir section Gestion). Sinon, il faut le saisir au niveau des lignes de commande. | ||
| 46 | |||
| 47 | [[image:1569571471056-662.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="60" width="482"]] | ||
| 48 | |||
| 49 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 50 | //Section Général// | ||
| 51 | |||
| 52 | (% class="etape" %) | ||
| 53 | Etape 3/9 : saisir les informations fournisseur | ||
| 54 | |||
| 55 | Visualisez la section Fournisseur. | ||
| 56 | |||
| 57 | Sélectionnez un fournisseur dans la liste proposée : il est bien évidemment obligatoire et, en standard, n'a pas de valeur par défaut. Si vous sélectionnez un fournisseur qui vous accorde une remise, celle-ci s'affiche dans la section des calculs, décrite dans l'étape suivante. | ||
| 58 | |||
| 59 | Le budget fournisseur est facultatif : il permet une gestion d'un budget supplémentaire au budget fonctionnel mentionné plus haut. Comme pour ce dernier, il est saisissable uniquement dans le contexte d'une facturation globale. | ||
| 60 | |||
| 61 | Le Rabais est à saisir ponctuellement. | ||
| 62 | |||
| 63 | La Remise est récupérée de la fiche du fournisseur choisi. | ||
| 64 | |||
| 65 | La Devise d'achat est obligatoire : l'euro est proposé par défaut. Si vous sélectionnez une autre devise dans la liste, les champs Code devise et Taux de change sont automatiquement mis à jour en fonction de votre choix. | ||
| 66 | |||
| 67 | [[image:1569571492932-259.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="126" width="470"]] | ||
| 68 | |||
| 69 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 70 | //Section Fournisseur// | ||
| 71 | |||
| 72 | Si la facturation globale a été choisie, et que l'on souhaite gérer les frais de port, d'autres champs peuvent être proposés, permettant de suivre des budgets liés à ces frais, avec coûts hors taxe et / ou TTC. | ||
| 73 | |||
| 74 | [[image:1569571507595-821.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="89" width="472"]] | ||
| 75 | |||
| 76 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 77 | //Champs de gestion des frais de port// | ||
| 78 | |||
| 79 | (% class="reference" %) | ||
| 80 | Ainsi, pour suivre les coûts sans se préoccuper du taux de TVA, on saisit uniquement le frais de livraison TTC : les champs Frais de livraison HT et Taux TVA frais de livraison ne s'affichent pas, et ce dernier a la valeur par défaut 0%. | ||
| 81 | |||
| 82 | (% class="reference" %) | ||
| 83 | Dans un autre cas de figure, les frais de livraison sont affectés aux budgets fournisseur et fonctionnel : les champs Budget livraison ne s'affichent pas. | ||
| 84 | |||
| 85 | (% class="etape" %) | ||
| 86 | Etape 4/9 : préciser les sites concernés | ||
| 87 | |||
| 88 | Flora sait gérer trois sites différents, pour pouvoir s'adapter à vos procédures : commandes émises de manière centralisée, livraison à un seul endroit, avant distribution aux différents sites, etc. | ||
| 89 | |||
| 90 | Ainsi, vous devez préciser : | ||
| 91 | |||
| 92 | * le site émetteur | ||
| 93 | * le site destinataire | ||
| 94 | * le site de livraison | ||
| 95 | |||
| 96 | [[image:1569571522866-950.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="78" width="538"]] | ||
| 97 | |||
| 98 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 99 | //Section Sites// | ||
| 100 | |||
| 101 | (% class="reference" %) | ||
| 102 | Pour le site destinataire et / ou le site de livraison, seuls les sites pour lesquels vous disposez des droits de gestion, vous sont proposés. Voir la définition du site des droits. | ||
| 103 | |||
| 104 | (% class="etape" %) | ||
| 105 | Etape 5/9 : préciser les options de gestion | ||
| 106 | |||
| 107 | Visualisez la section Gestion. Les options de gestion sont très importantes pour la suite : | ||
| 108 | |||
| 109 | Editer la commande : Si ce champ est à Oui, la commande sera automatiquement éditée, à partir du modèle Flora. | ||
| 110 | |||
| 111 | Créer les exemplaires : Si ce champ est à Oui, les articles de commande apparaîtront dans la liste à exemplariser. | ||
| 112 | |||
| 113 | Facturer : Si ce champ est à Oui, la facturation de cette commande peut être gérée dans Flora. | ||
| 114 | |||
| 115 | Facturation globale : Si ce champ est à Oui, cette commande fera l'objet d'une facturation dite globale. Dans le cas contraire, elle correspondra à une ligne de facture. | ||
| 116 | |||
| 117 | Délai 1ère relance : nombre de jours à attendre après la date de livraison prévue avant de relancer le fournisseur. | ||
| 118 | |||
| 119 | Délai 2ème relance : nombre de jours à attendre après la première relance avant de relancer le fournisseur une deuxième fois. | ||
| 120 | |||
| 121 | Délai 3ème relance : nombre de jours à attendre après la deuxième relance avant de relancer le fournisseur une troisième fois. | ||
| 122 | |||
| 123 | Une valeur par défaut est proposée pour ces trois champs, mais vous pouvez saisir autre chose. | ||
| 124 | |||
| 125 | [[image:1569571539563-899.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="167" width="453"]] | ||
| 126 | |||
| 127 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 128 | //Section Gestion// | ||
| 129 | |||
| 130 | (% class="etape" %) | ||
| 131 | Etape 6/9 : saisir des notes | ||
| 132 | |||
| 133 | Visualisez la section Notes. Saisissez des notes et remarques éventuelles dans les zones prévues. Ces textes peuvent être intégrés dans le bon de commande lors de l'édition. | ||
| 134 | |||
| 135 | [[image:1569571554759-591.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="150" width="287"]] | ||
| 136 | |||
| 137 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 138 | //Section Notes// | ||
| 139 | |||
| 140 | (% class="etape" %) | ||
| 141 | Etape 7/9 : ajouter des références du panier | ||
| 142 | |||
| 143 | Cliquez sur le bouton [[image:1569571573229-671.png||height="24" width="24"]] placé sous le formulaire. Le panier d'acquisition s'affiche : sélectionnez les références à commander et à ajouter à la commande (voir chapitre Créer la commande à partir du panier). | ||
| 144 | |||
| 145 | L'onglet Résumé s'affiche. La liste des lignes de commande contient celle(s) que vous venez de sélectionner. | ||
| 146 | |||
| 147 | Si un budget a été affecté, son état est représenté par une pastille rouge, puisqu'il n'est pas encore engagé, tant que la commande n'est pas passée. Un - indique qu'aucun budget n'est affecté. | ||
| 148 | |||
| 149 | [[image:1569571586671-647.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="374" width="603"]] | ||
| 150 | |||
| 151 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 152 | //Formulaire des lignes de commande d'une commande// | ||
| 153 | |||
| 154 | La saisie et le calcul des prix fonctionnent de la même manière que celle décrite plus haut. | ||
| 155 | |||
| 156 | (% class="reference" %) | ||
| 157 | Cette étape est facultative : il est tout à fait possible de valider une commande n'ayant aucune ligne, pour une exploitation ultérieure. | ||
| 158 | |||
| 159 | (% class="etape" %) | ||
| 160 | Etape 8/9 : finaliser les lignes de commande | ||
| 161 | |||
| 162 | A ce stade, à part la saisie des chiffres, vous pouvez : | ||
| 163 | |||
| 164 | [[image:1569571604404-709.png||height="24" width="24"]] retourner aux paniers pour rechercher d'autres références à ajouter. | ||
| 165 | |||
| 166 | [[image:1569571614577-578.png||height="24" width="24"]] ou [[image:1569571623709-871.png||height="24" width="24"]] enlever de la liste les lignes de commande que vous avez cochées. | ||
| 167 | |||
| 168 | (% class="reference" %) | ||
| 169 | S'il s'agit de lignes créées préalablement, [[image:1569571656677-910.png||height="24" width="24"]] les supprime de la base ; [[image:1569571668960-992.png||height="24" width="24"]] les dissocie simplement de la commande en cours, elles restent disponibles et peuvent être associées à une autre commande. | ||
| 170 | |||
| 171 | +/- ajouter des notes et commentaires au fournisseur, en cliquant sur cette valeur, placée devant le titre d'une ligne | ||
| 172 | |||
| 173 | Pour accéder au formulaire complet de ligne de commande, cliquez sur [[image:1569571688342-791.png||height="24" width="24"]] son titre. Le formulaire s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. | ||
| 174 | |||
| 175 | Cliquez sur pour retourner à la commande sans modifier la ligne, ou sur [[image:1569571701941-370.png||height="24" width="24"]] pour enregistrer les modifications avant le retour. | ||
| 176 | |||
| 177 | (% class="etape" %) | ||
| 178 | Etape 9/9 : enregistrer la commande | ||
| 179 | |||
| 180 | Cliquez sur le bouton [[image:1569571713288-744.png||height="24" width="24"]] en haut du formulaire. La vue de la nouvelle commande s'affiche. | ||
| 181 | |||
| 182 | Dans la section Gestion, remarquez les différentes informations sur l'état, elles seront utilisées pour la gestion et le suivi : | ||
| 183 | |||
| 184 | - Etat général : état général de la commande. En standard, une commande peut prendre les états suivants : Ouverte, Réouverte, A finaliser, Finalisée, A valider, Validée, Rejetée, A commander, Commandée, Annulée, Fermée. | ||
| 185 | |||
| 186 | - Etat réception : état au niveau de la réception des objets contenus dans la commande : Non reçu, Reçu partiellement, Reçu totalement, Non paru. | ||
| 187 | |||
| 188 | - Etat facturation : état au niveau de la facturation de la commande : Non facturé, Facturé partiellement, Facturé totalement, Avoir à gérer. | ||
| 189 | |||
| 190 | - Etat annulation : état au niveau l'annulation de la ligne de commande : Non annulé, Annulé partiellement, Annulé totalement. | ||
| 191 | |||
| 192 | = Modifier/supprimer = | ||
| 193 | |||
| 194 | La modification et la suppression d'une commande, à partir du menu Acquisition / Commandes, sont possibles tant qu'elle n'est pas à l'état Commandée. | ||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | **Standard** | ||
| 198 | |||
| 199 | Profil utilisé : acq/acq | ||
| 200 | |||
| 201 | (% class="etape" %) | ||
| 202 | Etape 1/9 : rechercher la commande à traiter | ||
| 203 | |||
| 204 | Sélectionnez l'espace de travail Acquisition, puis cliquez sur le menu Acquisition / Commandes. | ||
| 205 | |||
| 206 | Décochez l'état Tous puis cochez l'état Ouverte. Cliquez sur Rechercher pour afficher la liste des commandes à traiter. Par défaut, la liste est triée sur la première colonne (Numéro du bon de commande). | ||
| 207 | |||
| 208 | (% class="etape" %) | ||
| 209 | Etape 2/9 : visualiser une commande | ||
| 210 | |||
| 211 | Suite à l'étape précédente, cliquez sur le numéro placé au début d'une ligne dans la liste pour ouvrir une fiche à l'état Ouverte. La fiche est présentée avec sa barre d'outils. Vous pouvez trier les lignes par ordre croissant ou décroissant en cliquant sur les flèches en haut des colonnes. Par défaut, un tri ascendant est réalisé sur la première colonne. | ||
| 212 | |||
| 213 | [[image:1569571742149-361.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="432" width="634"]] | ||
| 214 | |||
| 215 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 216 | //Vue de commande// | ||
| 217 | |||
| 218 | (% class="etape" %) | ||
| 219 | Etape 3/9 : modifier une commande | ||
| 220 | |||
| 221 | Cliquez sur le bouton [[image:1569571755653-244.png||height="24" width="24"]] pour passer en modification sur la fiche, qui se présente de la même manière que lors de la saisie initiale. | ||
| 222 | |||
| 223 | Les lignes de commande sont triées par ordre croissant sur la première colonne de la liste. Ce tri n’est pas impacté si on modifie le contenu du champ de tri d'une des lignes de commande ou si on ajoute une nouvelle ligne de commande via le panier (ajoutée à la fin de la commande). Le tri est mis à jour suite à enregistrement de la commande. | ||
| 224 | |||
| 225 | [[image:1569571764135-325.png||data-xwiki-image-style-alignment="center" height="372" width="579"]] | ||
| 226 | |||
| 227 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 228 | //Affichage des lignes de commande dans la commande// | ||
| 229 | |||
| 230 | Remarquez les champs Budget fonct., Budget fournisseur et Facturation globale. Les budgets sont modifiables s'ils sont gérés au niveau de la commande (champs de regroupement) ou si la commande est en facturation globale. Pour pouvoir passer en facturation globale, il faut que toutes les lignes de commande aient le même budget, sinon le message suivant s'affiche : Impossible de modifier le type de facturation en 'Facturation globale', car toutes les lignes de commande ne disposent pas du même budget fonctionnel. | ||
| 231 | |||
| 232 | (% class="reference" %) | ||
| 233 | Qu'il soit géré au niveau de la commande ou de la ligne, le budget s'affiche toujours de la même façon dans chaque ligne : | ||
| 234 | |||
| 235 | (% class="reference" %) | ||
| 236 | - : aucun budget | ||
| 237 | |||
| 238 | (% class="reference" %) | ||
| 239 | ~: non engagé | ||
| 240 | |||
| 241 | (% class="reference" %) | ||
| 242 | ~: désengagé partiellement | ||
| 243 | |||
| 244 | (% class="reference" %) | ||
| 245 | ~: désengagé totalement | ||
| 246 | |||
| 247 | (% class="etape" %) | ||
| 248 | Etape 4/9 : modifier une ligne de commande | ||
| 249 | |||
| 250 | Dans une grille de modification de commande, cliquez sur le numéro d'une ligne de commande, en bas du formulaire, pour l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. | ||
| 251 | |||
| 252 | Enregistrez vos modifications dans cette grille en cliquant sur le bouton pour retourner à la grille de la commande. Cliquez une nouvelle fois sur le bouton pour que vos changements dans la commande et les lignes de commande soient pris en compte. | ||
| 253 | |||
| 254 | (% class="reference" %) | ||
| 255 | Si la commande contient déjà une ligne de même titre et de même site destinataire, un message s'affiche et l’enregistrement de la modification de la ligne ne peut pas être réalisé. | ||
| 256 | |||
| 257 | (% class="etape" %) | ||
| 258 | Etape 5/9 : supprimer une commande | ||
| 259 | |||
| 260 | Visualisez la commande à traiter. Cliquez sur le bouton pour supprimer la fiche. Confirmez la suppression. Elle n'apparaît plus dans la liste. | ||
| 261 | |||
| 262 | (% class="etape" %) | ||
| 263 | Etape 6/9 : supprimer une ligne de commande | ||
| 264 | |||
| 265 | Dans le formulaire de modification de la commande correspondante, cliquez sur le bouton qui se trouve au-dessus de la liste des lignes de commande pour supprimer celle(s) que vous avez cochée(s). Confirmez la suppression. Elle(s) n'apparai(ssen)t plus dans la liste. Cliquez sur au niveau de la commande. | ||
| 266 | |||
| 267 | (% class="etape" %) | ||
| 268 | Etape 7/9 : dissocier une ligne de commande | ||
| 269 | |||
| 270 | Dans le formulaire de modification de la commande correspondante, cliquez sur le bouton qui se trouve au-dessus de la liste des lignes de commande pour dissocier celle(s) que vous avez cochée(s) de la commande. Elle(s) n'apparai(ssen)t plus dans la liste. Cliquez sur au niveau de la commande. La ligne de commande est disponible pour association à une autre commande. | ||
| 271 | |||
| 272 | (% class="etape" %) | ||
| 273 | Etape 8/9 : visualiser une commande déjà commandée | ||
| 274 | |||
| 275 | Sélectionnez l'état Commandée et cliquez sur Rechercher. Dans la liste, cliquez sur le numéro à gauche de la ligne pour ouvrir la fiche. Aucune autre action n'est proposée. | ||
| 276 | |||
| 277 | (% class="etape" %) | ||
| 278 | Etape 9/9 : générer un bon de commande | ||
| 279 | |||
| 280 | A partir d'une liste de commandes, il est toujours possible de générer un bon de commande, même si la génération du bon ne fait pas partie de la gestion choisie. | ||
| 281 | |||
| 282 | Sélectionnez les commandes pour lesquelles vous souhaiter générer le bon puis cliquez sur le bouton . | ||
| 283 | |||
| 284 | (% class="reference" %) | ||
| 285 | Dans la section Gestion, l'Etat édition commande n'est pas mis à jour lors de cette opération. Il le sera lors de la génération déclenchée lorsque la commande est passée. Voir la section Commander. | ||
| 286 | |||
| 287 | |||
| 288 | = Commander = | ||
| 289 | |||
| 290 | Une commande a un cycle de vie : suite à sa création, elle se trouve à l'état Ouverte. Ensuite, elle peut passer par plusieurs états, avant d'être prête à être commandée. | ||
| 291 | |||
| 292 | Quand vous êtes prêt à passer la commande, il faut la passer d'abord à l'état A commander. | ||
| 293 | |||
| 294 | **Standard** | ||
| 295 | |||
| 296 | Profil utilisé : acq/acq | ||
| 297 | |||
| 298 | (% class="etape" %) | ||
| 299 | Etape 1/2 : passer l'état à Commandée | ||
| 300 | |||
| 301 | Dans une liste de réponses dans le menu Acquisition / Commandes, cochez les commandes à commander auxquelles vous voulez appliquer le changement. | ||
| 302 | |||
| 303 | Si vous avez choisi d'éditer le bon de commande, la génération du bon est déclenchée automatiquement. Il convient donc de préciser - dans la liste déroulante de la barre d'outils - le mode entre : | ||
| 304 | |||
| 305 | * Lettre | ||
| 306 | * Lettre et mail | ||
| 307 | |||
| 308 | |||
| 309 | Cliquez sur Commander. | ||
| 310 | |||
| 311 | Si une lettre a été demandée, elle s'affiche à l'écran : | ||
| 312 | |||
| 313 | |||
| 314 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 315 | Première page d'un bon de commande | ||
| 316 | |||
| 317 | Le bon de commande peut inclure le code-barres de l'EAN13 (si celui-ci est renseigné dans la notice) : | ||
| 318 | |||
| 319 | |||
| 320 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 321 | Commande avec codes-barres | ||
| 322 | |||
| 323 | Lors du passage à l'état Commandée, les données sont mises à jour comme suit : | ||
| 324 | |||
| 325 | * Budgets : si un budget fournisseur et / ou un budget fonctionnement ont été précisés, Flora contrôle le budget. Si le montant disponible est insuffisant et que le dépassement du budget n'est pas autorisé, la commande ne peut pas passer à l'état Commandée. S'il est suffisant, le montant de la commande est engagé, les Etats budget de la commande (ou de ses lignes, s'il s'agit de la facturation ligne à ligne) passent à Engagé, et les montants disponible et engagé des budgets sont mis à jour. | ||
| 326 | * Dates : les champs Date de commande et Date livraison prévue de la commande et de ses lignes sont automatiquement renseignés, le premier avec la date du jour, le deuxième avec la date du jour + le délai de livraison. | ||
| 327 | * Edition : Si vous avez choisi d'éditer le bon de commande, la génération du bon est déclenchée automatiquement. La Date d'édition** **est la date du jour, et l'Etat édition passe à Fait. | ||
| 328 | |||
| 329 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 330 | Fiche commande en facturation globale suite à commande (extrait) | ||
| 331 | |||
| 332 | Une fois que la commande est passée (Etat général = Commandée), la commande est gérée de deux manières indépendantes. | ||
| 333 | |||
| 334 | * D'un côté, il est possible de commencer la réception et l'exemplarisation. | ||
| 335 | * En même temps, le suivi de la facturation démarre, si vous avez choisi cette option. | ||
| 336 | |||
| 337 | Il est possible de modifier l’état général d’une commande Commandée à un état antérieur si aucune réception et aucune facturation n’a été enregistrée pour la commande. Dans ce cas, tous les budgets fonctionnels et fournisseurs des lignes de commande sont désengagés, et l’état des lignes associées à la commande passe à Associée. | ||
| 338 | |||
| 339 | (% class="etape" %) | ||
| 340 | Etape 2/2 : traiter les exceptions | ||
| 341 | |||
| 342 | La commande ne passera pas à l'état Commandée si : | ||
| 343 | |||
| 344 | * aucune ligne de commande n'y est associée, | ||
| 345 | * aucun exemplaire n'a été commandé | ||
| 346 | * pour une ou plusieurs lignes de la commande, un ou plusieurs budgets ne peuvent pas être engagés | ||
| 347 | |||
| 348 | (% class="reference" %) | ||
| 349 | Attention : l'affichage de bon de commande est prioritaire. Si vous traitez un lot de commandes et qu'au moins une d'entre elles passe à l'état Commandée avec édition de bon de commande, le bon de commande s'affiche, il n'y aura pas de message d'erreur, et la ou les commande(s) qui ne passe(nt) pas reste(nt) à commander. Il suffit de retenter l'opération de celles-ci seules pour voir des informations sur la source du problème. | ||
| 350 | |||
| 351 | (% class="reference" %) | ||
| 352 | Les messages qui s'affichent sur une seule commande sont les suivants : | ||
| 353 | |||
| 354 | (% class="reference" %) | ||
| 355 | "La commande sélectionnée ne peut pas être commandée car aucune ligne de commande ne lui est associée." | ||
| 356 | |||
| 357 | (% class="reference" %) | ||
| 358 | "La commande sélectionnée ne peut pas être commandée car le nombre d'exemplaires commandés est nul." | ||
| 359 | |||
| 360 | En ce qui concerne les budgets, un message sur les commandes concernées s'affiche en l'absence d'un bon de commande : Dépassement des budgets non autorisé : Les commandes suivantes disposent de lignes de commande pour lesquelles des budgets ne peuvent être engagés : <réference_commande>. | ||
| 361 | |||
| 362 | = Annuler = | ||
| 363 | |||
| 364 | **Standard** | ||
| 365 | |||
| 366 | Profil utilisé : acq/acq | ||
| 367 | |||
| 368 | (% class="etape" %) | ||
| 369 | Etape 1/4 : sélectionner les commandes à annuler | ||
| 370 | |||
| 371 | Il est possible d'annuler les commandes dont l'état général est Commandée, et l'état de réception est Non reçu ou Reçu partiellement (dans la liste résultat, il suffit de comparer les valeurs des colonnes Nb ex. cdés et Nb. Reçus). | ||
| 372 | |||
| 373 | A partir du résultat d'une recherche de commandes, cochez celle(s) que vous voulez annuler. | ||
| 374 | |||
| 375 | (% class="etape" %) | ||
| 376 | Etape 2/4 : saisir un message d'annulation ou changer de fournisseur/budget | ||
| 377 | |||
| 378 | Pour saisir un message et/ou changer de fournisseur ou de budget, cliquez sur , placé devant Annuler, pour ouvrir la zone de saisie : | ||
| 379 | |||
| 380 | |||
| 381 | (% class="MsoCaption" %) | ||
| 382 | Bouton et zone de saisie d'annulation | ||
| 383 | |||
| 384 | L'annulation peut être accompagnée d'un changement de fournisseur et/ou de budget : il suffit de sélectionner les nouvelles informations en cliquant sur le bouton associé à chaque champ. | ||
| 385 | |||
| 386 | (% class="reference" %) | ||
| 387 | Le message et les changements que vous saisissez sont communs à toutes les commandes sélectionnées et aux lignes associées qui seront annulées. | ||
| 388 | |||
| 389 | (% class="etape" %) | ||
| 390 | Etape 3/4 : lancer l'annulation | ||
| 391 | |||
| 392 | Cliquez sur Annuler. Si aucune commande sélectionnée ne contient une ligne qui peut être annulée, un message s'affiche : Aucune ligne de commande sélectionnée ne peut être annulée ou vous ne disposez pas de droits fonctionnels suffisants. | ||
| 393 | |||
| 394 | (% class="etape" %) | ||
| 395 | Etape 4/4 : visualiser les informations mises à jour | ||
| 396 | |||
| 397 | Reportez-vous aux descriptions des fiches commande et ligne de commandes suite à annulation. | ||
| 398 | |||
| 399 | S'il s'agit d'un changement de fournisseur, une nouvelle ligne est créée : voir l'annulation de ligne de commande. | ||
| 400 | |||
| 401 |